Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2226004829 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 401,98 | |
| 06.05.2026 | 2226004830 | PHM, AdBlue, voda do ostrekovača | ZM/2011/0402 | 4500270645 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,886,83 |
| 06.05.2026 | 2226004831 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500270670 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,683,97 |
| 06.05.2026 | 2226004832 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500270821 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 28,544,04 |
| 06.05.2026 | 2226004833 | PHM | 4500270844 | MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ | 49450301 | 1,564,70 | |
| 06.05.2026 | 2226004834 | Prístup administrátorov Recru | ZM/2025/0991 | 4500264789 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 06.05.2026 | 2226004835 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500270668 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,074,22 |
| 06.05.2026 | 2226004836 | Zneškodnenie odpadu 04/26 | ZML/226/2010 | 4500270414 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 9,024,72 |
| 06.05.2026 | 2226004837 | školenie zamestnancov | 4500269256 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 992,50 | |
| 06.05.2026 | 2226004838 | technik PO, BOZP 05/26 | ZML/223/2010 | 4500264797 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |