Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004707 | Elektronický výber mýta 04/26 | ZML/1241/2010 | 4500270793 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,603,536,15 |
| 05.05.2026 | 2226004708 | STK BA327PU | 4500269223 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 104,88 | |
| 05.05.2026 | 2226004709 | Školenie pracovníkov obsluhy VTZ | 4500268175 | MOLA, s.r.o., P. Mudroňa 609/42, Martin, 036 01, SK | 45383901 | 950,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004710 | prevádzka soc. zar. 04/26 | 4500269710 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004711 | BOZP, OPP 04/26 | 4500269023 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004712 | oprava kosačky Energreen | 4500270360 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,365,40 | |
| 05.05.2026 | 2226004713 | Elektroinštalačný materiál | 4500270140 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 1,064,25 | |
| 05.05.2026 | 2226004714 | Nôž na hlavicu Mulag | 4500270217 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 990,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004715 | Prenájom nádob 04/26 | 4500264458 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 80,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004716 | Pneuservisné práce 04/26 | 4500269665 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 87,00 |