Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 2226001745 | STK BA992PI, BA817SX | 4500266181 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 215,00 | |
| 24.02.2026 | 2226001746 | Aktualizačná odborná príprava | 4500266172 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 105,00 | |
| 24.02.2026 | 2226001748 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500265646 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,909,25 |
| 24.02.2026 | 2226001749 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500266329 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,941,06 |
| 24.02.2026 | 2226001750 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500266151 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,075,92 |
| 24.02.2026 | 2226001751 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500266428 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 687,80 |
| 24.02.2026 | 2226001752 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500266205 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,400,00 |
| 24.02.2026 | 2226001753 | Kovový nábytok | ET/2025/0022 | 4500265299 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,676,00 |
| 24.02.2026 | 5026000382 | Účasť na SAKOnferencii 18.3.26 | 4500266750 | Slovenská asociácia koučov, Tajov 1127, Tajov, 976 34, SK | 42004845 | 308,00 | |
| 24.02.2026 | 2226001754 | Nájom, teplo, služby 01/26 | ZM/2021/0439 | 4500267113 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 3,412,16 |