Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.06.2025 3025000398 Komunálne odpady 2025 4500255862 Mesto Nová Baňa, Námestie Slobody 1, Nová Baňa, 968 01, SK 00320897 2,310,40
02.06.2025 2225005572 Revízie komínov, dymovodov 4500255349 Lukáš Mičenec REKOMI-Kominárstvo, Dlhé Pole 670, Dlhé Pole, 013 32, SK 52975312 397,00
02.06.2025 2225005573 revízie strojov, zaškolenie zamestnancov 4500254282 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 586,50
02.06.2025 2225005574 Pranie, žehlenie OOPP 5/25 4500254884 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 156,75
02.06.2025 2225005575 Výdaj obedov 5/2025 4500254890 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 480,00
02.06.2025 2225005576 kontrola EPS 5/2025 4500254997 Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 34526421 612,96
02.06.2025 2225005577 OOPP 4500254126 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 3,572,30
02.06.2025 2225005578 OOPP 4500254784 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 608,40
02.06.2025 2225005579 revízia výdajnej technológie ZM/2023/0403 4500253402 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 410,00
02.06.2025 2325003434 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/04176 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 24,943,84