Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.06.2025 2225005580 dodanie, montáž protipožiarnych prestupov 4500254390 Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK 53232607 635,60
02.06.2025 2225005581 oprava AA008YE 4500254389 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 228,32
02.06.2025 2225005582 servis BT629GX 4500255137 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 558,70
02.06.2025 2225005583 servis AA321CJ 4500255139 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 620,48
02.06.2025 2225005584 revízie viazacích prostriedkov 4500255615 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 74,00
02.06.2025 2225005585 Silon 4500255706 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 56,83
02.06.2025 2225005586 OOPP 4500255525 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 958,85
02.06.2025 2225005587 Oprava motorovej píly 4500255721 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 61,79
02.06.2025 2225005588 Oprava meteozariadenia ZM/2025/0288 4500254217 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 10,195,00
02.06.2025 2225005589 oprava BL938VV 4500255833 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 5,401,90