Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 2326005064 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10238 | Roľnícke družstvo Rudina, Rudina 1, Rudina, 023 31, SK | 36369667 | 431,38 | |
| 16.04.2026 | 2326005835 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/06163 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 144,80 | |
| 16.04.2026 | 2226004008 | spotreba energie IT + NOT IT 03/26 | ZM/2024/0351 | 4500269825 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,355,83 |
| 16.04.2026 | 2226004016 | odmena EETS za 03/2026 | ZM/2024/0179 | 4500269796 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 348,301,89 |
| 16.04.2026 | 2226003972 | Školenie na obsluhu a údržbu | 4500268761 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 792,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003973 | Vývoz TKO z odpočívadiel | 4500264991 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 722,88 | |
| 16.04.2026 | 2226003974 | Bezpečnostné značenie | 4500267907 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 220,65 | |
| 16.04.2026 | 2226003975 | Opakované školenia viazačov | 4500268937 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 355,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003976 | Opakované školenia | 4500268937 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 1,140,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003977 | Pneumatiky | 4500269003 | CentrumPneu s. r. o., Hlavná 4410, Poprad, 059 51, SK | 54158613 | 695,50 |