Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 2226003978 | Pranie, žehlenie OOPP 03/26 | 4500267504 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 238,05 | |
| 16.04.2026 | 2226003979 | Použitie cisterny PP279DU | 4500268121 | Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, Poprad, 058 01, SK | 32862644 | 288,96 | |
| 16.04.2026 | 2226003980 | Guľatina | 4500268300 | OLI ihriská s. r. o., Jasová 230, Jasová, 941 34, SK | 47241888 | 140,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003981 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500268732 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 386,09 |
| 16.04.2026 | 2226003982 | Záhradnícky materiál | 4500269199 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY, Hlavná ulica 193/124, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 31209106 | 969,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003983 | ND na vozidlá | 4500269373 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 970,51 | |
| 16.04.2026 | 2226003984 | ročný servis reverznej osmózy | 4500269306 | Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK | 52007138 | 183,60 | |
| 16.04.2026 | 2226003985 | Rekonštrukcia elektrického rozvádzača | 4500267821 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 3,596,01 | |
| 16.04.2026 | 2226003986 | Rekonštrukcia elektrického rozvádzača | 4500267819 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 3,854,75 | |
| 16.04.2026 | 2226003987 | LED nabíjacia čelovka | 4500269428 | Jaroslav Karel - Elektro, Špačinská cesta 42, Trnava, 917 01, SK | 35172746 | 538,80 |