Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 2226003997 | Autopotreby | 4500269339 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 535,57 | |
| 16.04.2026 | 2226003998 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500269216 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 289,29 | |
| 16.04.2026 | 2226003999 | Servis AA065LT | 4500269464 | Motorr Martin, s. r. o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, 036 08, SK | 44378874 | 1,576,65 | |
| 16.04.2026 | 2226004001 | Valorizačný index za 2.Q.25 | ZM/2023/0315 | 4500270049 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 50,30 |
| 16.04.2026 | 2226004002 | Valorizačný index za 4.Q.25 | ZM/2023/0315 | 4500270201 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 48,10 |
| 16.04.2026 | 2226004003 | Valorizačný index za 2.Q.25 | ZM/2023/0316 | 4500254124 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 24,19 |
| 16.04.2026 | 2226004004 | Valorizačný index za 3.Q.25 | ZM/2023/0316 | 4500269978 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 326,59 |
| 16.04.2026 | 2226004005 | Valorizačný index za 3.Q.25 | ZM/2023/0316 | 4500270032 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 114,91 |
| 16.04.2026 | 2226004006 | Valorizačný index za 4.Q.25 | ZM/2023/0316 | 4500270036 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 162,79 |
| 16.04.2026 | 2226004007 | Údržba R2-obchvat Figa-Tornaľa 03/26 | ZML/232/2010 | 4500269120 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 16,354,63 |