Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | 2224011592 | servis BL005DY | 4500244596 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 266,79 | |
| 14.10.2024 | 2224011593 | servis BL790IR | 4500244545 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 225,92 | |
| 14.10.2024 | 2224011594 | servis BL945IP | 4500244550 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 131,67 | |
| 14.10.2024 | 2224011595 | servis BL094RN | 4500244547 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 879,17 | |
| 14.10.2024 | 2224011597 | pracovné náradie, materiál | 4500244587 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 181,47 | |
| 14.10.2024 | 2224011598 | OOPP | 4500243941 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 106,85 | |
| 14.10.2024 | 2224011599 | Ochranné rukavice | 4500244481 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 140,40 | |
| 14.10.2024 | 2224011600 | Hygienický materiál | 4500243635 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 139,59 | |
| 14.10.2024 | 2224011601 | Hydraulický olej | 4500244471 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 664,20 | |
| 14.10.2024 | 2224011602 | Pracovné náradie | 4500244613 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 561,67 |