Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 2224011044 | Technické plyny | 4500243920 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 543,39 | |
| 03.10.2024 | 2224011045 | Materiál - stavebný, spojovaci,... | 4500244233 | Svet plotov s.r.o., Očová 873, Očová, 962 23, SK | 50114140 | 1,225,20 | |
| 03.10.2024 | 2224011046 | Materiál | 4500243909 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 480,50 | |
| 03.10.2024 | 2224011052 | obnova licencie | 4500244008 | nanoTECH s.r.o., Zemplínska 15, Prešov, 080 01, SK | 43798608 | 609,00 | |
| 03.10.2024 | 2224011053 | IT materiál | ZM/2023/0098 | 4500243077 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 8,416,00 |
| 03.10.2024 | 2224010991 | prenájom admin. priest. 9/24 | ZM/2020/0411 | 4500232229 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 600,00 |
| 03.10.2024 | 2224011054 | spojovací, spotrebný materiál | 4500244193 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 125,42 | |
| 03.10.2024 | 2224011047 | vyúčtovanie účastn. poplatku | 4500242697 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV TRANSPORTBETÓNU, Kolískova 1, Bratislava, 841 05, SK | 31752560 | 1,166,67 | |
| 03.10.2024 | 2224011055 | servis, údržba ISD na D1, D2,D4 | ZML/687/2010 | 4500242776 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,082,13 |
| 03.10.2024 | 2224011056 | Asfaltové zálievky BA2 | ZM/2020/0393 | 4500236516 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 1,450,00 |