Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 2224010867 | Oprava poruchy CNR4 | 4500243629 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 684,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010868 | Jazykový kurz 09/2024 | ZM/2023/0413 | 4500232248 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 3,425,00 |
| 02.10.2024 | 2224010870 | prístup administrátorov | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010871 | technická podpora 09/24 | ZM/2015/0330 | 4500232797 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 02.10.2024 | 2224010872 | monitor. funkčnosti VZ | 4500240319 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 | |
| 02.10.2024 | 2224010875 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500243519 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,472,60 |
| 02.10.2024 | 2224010876 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500243213 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,304,20 |
| 02.10.2024 | 2224010877 | Likvidácia odpadu 09/24 | 4500242490 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 225,21 | |
| 02.10.2024 | 3024000687 | Pokuta - BA 553XG - nepodrobenie EK | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 55,00 | ||
| 02.10.2024 | 2224010878 | justáž cestnej váhy | 4500243186 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 660,00 |