Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2226003937 | Pneumatiky | 4500267880 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 620,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003938 | Oceľový drôt na primetacie kefy | 4500269091 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 654,42 | |
| 15.04.2026 | 2226003939 | ND na vozidlá | 4500269257 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 176,49 | |
| 15.04.2026 | 2226003940 | čistenie podzemných nádrží, žľabu | 4500268429 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 1,114,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003941 | Opakované školenia, kurzy na obsluhu | 4500268023 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 665,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003942 | Oprava BA201PP | 4500269051 | Hydraulika servis, s.r.o., Kamenná 489/54, Strečno, 013 24, SK | 52738655 | 1,181,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003943 | OOPP | 4500268950 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 384,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003944 | silikónový tuk | 4500269324 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 29,92 | |
| 15.04.2026 | 2226003945 | oprava BT724FZ | 4500268716 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 441,91 | |
| 15.04.2026 | 2226003946 | oprava BT656GY | 4500268713 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 440,42 |