Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | 2224010413 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500243526 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,056,51 |
| 23.09.2024 | 2224010414 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500243427 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,140,44 |
| 23.09.2024 | 2224010452 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500243619 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,010,62 |
| 23.09.2024 | 2224010453 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500243907 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,617,41 |
| 23.09.2024 | 2224010454 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500243758 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,425,86 |
| 23.09.2024 | 2224010455 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500243662 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,430,10 |
| 23.09.2024 | 2224010462 | Mýtny poplatok | ZM/2024/0193 | 4500243542 | MOL Nyrt., Dombóvári út 28., Budapest, 1117, HU | 17781774 | 3,50 |
| 23.09.2024 | 2224010467 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 614,48 | |
| 23.09.2024 | 3024000669 | pridelenie frekvencie 10/24 | 4500231083 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 6,04 | |
| 23.09.2024 | 3024000670 | pridelenie frekvencie 10/24 | 4500231084 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 6,04 |