Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001316 | Pneumatiky | 4500266498 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 1,078,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001318 | BOZP, TPO 01/2026 | ZML/395/2010 | 4500265080 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 12.02.2026 | 2226001319 | Flash disk | 4500265513 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 976,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001320 | Termo pásky | 4500266472 | Europokladne, s.r.o., Fraňa Kráľa 2034/15, Poprad, 058 01, SK | 46252291 | 488,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001321 | oprava brán L3, L4 Prešov | 4500266575 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 222,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001322 | Pružinový valec | 4500266429 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 570,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001323 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500266131 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,952,00 |
| 12.02.2026 | 2226001324 | Prenájom fliaš technických plynov | 4500265348 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 548,80 | |
| 12.02.2026 | 2226001325 | Základné školenie obsluhy | 4500266014 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 275,00 | |
| 12.02.2026 | 2126000054 | Software | ZM/2024/0488 | 4500266379 | Alanata a. s., Krasovského 14, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 54629331 | 8,100,00 |