Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | 2224010360 | betónová základňa | 4500242060 | MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK | 46154388 | 2,025,90 | |
| 19.09.2024 | 2224010361 | termostat | 4500242392 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | -62,51 | |
| 19.09.2024 | 2224010362 | Ekologická likvidácia PHP | ZM/2023/0471 | 4500242584 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 9,00 |
| 19.09.2024 | 2224010363 | oprava BL224IK | 4500242942 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,557,45 | |
| 19.09.2024 | 2224010364 | mazivá, ND na vozidlá | 4500243038 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 565,46 | |
| 19.09.2024 | 2224010365 | výves vlajok Milhosť | 4500242944 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 225,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010366 | ND na vozidlá | 4500242636 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 833,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010367 | zber, preprava kadávrov 9/24 | 4500242951 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,725,50 | |
| 19.09.2024 | 2224010368 | Mazivá | 4500242880 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 664,20 | |
| 19.09.2024 | 2224010369 | Nápojové poukážky KE | ZM/2024/0026 | 4500242855 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 228,20 |