Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | 2224010332 | periodická skúška OOP | 4500242929 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 74,50 | |
| 18.09.2024 | 2224010333 | Pracovné náradie | 4500243224 | Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 474,16 | |
| 18.09.2024 | 2224010334 | oprava tlačiarne | 4500242222 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 962,40 | |
| 18.09.2024 | 2224010335 | Nápojové poukážky MA | ZM/2024/0026 | 4500242669 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 477,40 |
| 18.09.2024 | 2224010336 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500240540 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 3,376,60 |
| 18.09.2024 | 2224010337 | zneškodnenie odpadu 8/24 | ZML/214/2010 | 4500242438 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,811,52 |
| 18.09.2024 | 2224010340 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500242827 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,421,92 |
| 18.09.2024 | 2224010341 | Reklamné predmety | 4500241923 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 2,946,00 | |
| 18.09.2024 | 2224010342 | OOPP | 4500242137 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 1,498,46 | |
| 18.09.2024 | 2224010343 | oprava čerpadla | 4500242562 | RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 50706586 | 804,17 |