Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 2226004384 | odvoz, likvidácia odpadových vôd | 4500265375 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 126,02 | |
| 27.04.2026 | 2226004385 | Zaškolenie obsluhy | 4500269968 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 400,00 | |
| 27.04.2026 | 2226004386 | zaškolenie obsluhy Holzmann | 4500269658 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 400,00 | |
| 27.04.2026 | 2226004388 | Podpora APV 4-6/2026 | ZM/2018/0148 | 4500266186 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 372,88 |
| 27.04.2026 | 2226004389 | Kompletizácia Plotra | 4500270474 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 108,61 | |
| 27.04.2026 | 2226004391 | Služby nezávisl.znalca 3/2026 | ZML/1054/2010 | 4500270484 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 120,503,68 |
| 27.04.2026 | 2226004392 | Technická podpora 3/2026 | ZM/2024/0081 | 4500270498 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 217,044,93 |
| 27.04.2026 | 2226004393 | Pracovné náradie, materiál | 4500269947 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 108,94 | |
| 27.04.2026 | 2226004394 | servis BL441UE | 4500269543 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 684,35 | |
| 27.04.2026 | 2226004395 | servis BT281AB | 4500269543 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 396,11 |