Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | 2224009975 | odborná príprava pracovnej plošiny | 4500240289 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 2,160,00 | |
| 10.09.2024 | 2224009976 | prenájom skladu soli | ZM/2018/0348 | 4500236735 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 10.09.2024 | 2224009978 | Pranie prádla 08/2024 | 4500242488 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 113,99 | |
| 10.09.2024 | 2224009979 | Odvoz kalu z čističky | 4500242676 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 979,20 | |
| 10.09.2024 | 2224009980 | provízia z predaja DZ 08/24 | ZM/2024/0099 | 4500243108 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 25,18 |
| 10.09.2024 | 2224009981 | Pracovné náradie | 4500242666 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 509,19 | |
| 10.09.2024 | 2224009982 | diagnostika BL901XO | 4500242704 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 203,50 | |
| 10.09.2024 | 2224009987 | Likvidácia odpadu 08/24 | 4500241297 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,252,16 | |
| 10.09.2024 | 2224009988 | Pracovné náradie | 4500242625 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 144,50 | |
| 10.09.2024 | 2224009989 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500240987 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,537,97 |