Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | 3024000649 | úrok z omeškania DPPO | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 6,80 | ||
| 10.09.2024 | 2224010016 | servis BT808AK | 4500241843 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 742,00 | |
| 10.09.2024 | 2224010017 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 8/24 | ZM/2014/0461 | 4500243168 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 563,802,25 |
| 10.09.2024 | 2224010018 | bezdrôtové ovládanie dverí | 4500240996 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 182,00 | |
| 10.09.2024 | 2224010019 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500242707 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 358,80 |
| 10.09.2024 | 2224010020 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500242774 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 358,80 |
| 10.09.2024 | 2224010021 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500241928 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 101,00 |
| 10.09.2024 | 2224010023 | Prekladateľské služby | ZM/2024/0227 | 4500242804 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 706,81 |
| 10.09.2024 | 2224010024 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500241831 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 654,67 |
| 10.09.2024 | 2224010025 | Strážna služba 08/2024 | ZM/2023/0082 | 4500238840 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |