Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 2224011349 | prevádz. meteozar. 09/24 | ZML/159/2011 | 4500231674 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 09.10.2024 | 2224011279 | náklady spojené s nájmom | ZM/2023/0272 | 4500244540 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 76,00 |
| 09.10.2024 | 2224011350 | prevádz. meteozar. 09/24 | ZML/159/2011 | 4500231486 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 09.10.2024 | 2224011280 | nájom nebyt. priestorov | ZM/2023/0272 | 4500244540 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 09.10.2024 | 2224011351 | prevádz. meteozar. 09/24 | ZML/159/2011 | 4500244129 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 09.10.2024 | 2224011281 | nájom nebyt. priestorov | ZM/2022/0041 | 4500244669 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,449,10 |
| 09.10.2024 | 2224011352 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500244058 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 734,98 |
| 09.10.2024 | 2224011282 | CO2 technicky 20 kg | 4500244490 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 23,56 | |
| 09.10.2024 | 2224011353 | servis BL362ZA | 4500244538 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 501,48 | |
| 09.10.2024 | 2224011354 | ND na vozidlá | 4500244296 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 952,60 |