Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 2224011365 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500244855 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 09.10.2024 | 2224011366 | prevzatie, likvidácia odpadu | 4500242589 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 389,84 | |
| 09.10.2024 | 2224011367 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500243901 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,832,80 |
| 09.10.2024 | 2224011368 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500243889 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 585,00 |
| 09.10.2024 | 2224011369 | Ochranné rukavice | 4500242271 | Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, Zvolen, 960 01, SK | 44721552 | 108,50 | |
| 09.10.2024 | 2224011370 | služby v oblasti ŽP 9/24 | ZML/203/2010 | 4500231336 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 09.10.2024 | 2224011371 | Lepidlo Flex | ET/2024/0005 | 4500241334 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 100,00 |
| 09.10.2024 | 2224011398 | obnova VDZ na D2 | 4500241851 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 813,66 | |
| 09.10.2024 | 2224011399 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0311 | 4500239635 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 108,231,96 |
| 09.10.2024 | 2224011284 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 26,531,98 |