Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | 2224011307 | nábytok | 4500240994 | Ústav na výkon trestu odňatia slobo, Veľký Dvor 12, Želiezovce, 937 01, SK | 00738298 | 4,823,00 | |
| 08.10.2024 | 2224011308 | Pranie a žehlenie 09/2024 | ZM/2024/0342 | 4500243742 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 368,10 |
| 08.10.2024 | 2224011309 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0012 | 4500243746 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 78,82 |
| 08.10.2024 | 2224011310 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0017 | 4500243739 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 94,90 |
| 08.10.2024 | 2224011311 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ZM/2022/0317 | 4500243757 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 38,09 |
| 08.10.2024 | 2224011321 | výmena vodovod. batérie | 4500243649 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 83,00 | |
| 08.10.2024 | 2224011323 | oprava, údržba ISD | 4500243850 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 630,00 | |
| 08.10.2024 | 2224011332 | Stavebný, hutný materiál | ET/2024/0005 | 4500241932 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 454,00 |
| 08.10.2024 | 2224011333 | Puzdro | 4500242943 | AGROTREND PLUS s.r.o., Medená 745/12, Košice - Barca, 040 17, SK | 36595454 | 648,00 | |
| 08.10.2024 | 2224011334 | revízie výdajnej technológie | ZM/2023/0403 | 4500241445 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |