Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 2224009875 | Oprava mosta R1-033 | ZM/2024/0336 | 4500240763 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 332,127,56 |
| 09.09.2024 | 2224009876 | oprava vozoviek 08/2024 | ZM/2020/0414 | 4500242142 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 16,407,45 |
| 09.09.2024 | 2224009877 | oprava vozoviek 08/2024 | ZM/2020/0414 | 4500241333 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 15,008,50 |
| 09.09.2024 | 2224009878 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500237940 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 15,165,00 |
| 09.09.2024 | 2224009879 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500237939 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 15,165,00 |
| 09.09.2024 | 2224009880 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500238320 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,939,20 |
| 09.09.2024 | 2224009881 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500238501 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 19,636,20 |
| 09.09.2024 | 2224009882 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500238702 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 6,087,40 |
| 09.09.2024 | 2224009883 | Oprava BL767XZ | 4500242286 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,326,90 | |
| 09.09.2024 | 2224009884 | ND na vozidlá, materiál | 4500242725 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 68,86 |