Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 2224011195 | Chemikálie, mazivá | 4500243667 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 319,32 | |
| 07.10.2024 | 2224011196 | pneuservis | 4500244192 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 980,23 | |
| 07.10.2024 | 2224011197 | demontáž, výmena podzemného hydrantu | 4500242633 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 6,857,80 | |
| 07.10.2024 | 2224011198 | STK BL214TV | 4500243987 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 66,98 | |
| 07.10.2024 | 2224011199 | Autopotreby | 4500244333 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 964,02 | |
| 07.10.2024 | 2224011200 | zber, preprava kadávrov 9/24 | 4500244320 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,496,10 | |
| 07.10.2024 | 2224011201 | oprava BL969IK | 4500244018 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 2,047,82 | |
| 07.10.2024 | 2224011202 | ND na vozidlá | 4500243990 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 297,50 | |
| 07.10.2024 | 2224011203 | nájom nebyt. priestorov | ZM/2022/0252 | 4500244445 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 58,707,32 |
| 07.10.2024 | 2224011204 | Oprava BA794PG | 4500244277 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 425,00 |