Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 2224011182 | licenčná podpora SAP 7-9/24 | ZM/2023/0021 | 4500235937 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 13,437,50 |
| 07.10.2024 | 3024000696 | Telekomunikačné služby | 4500244340 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,84 | |
| 07.10.2024 | 3024000697 | Telekomunikačné služby | 4500244339 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 163,32 | |
| 07.10.2024 | 3024000698 | Telekomunikačné služby | 4500244337 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 36,24 | |
| 07.10.2024 | 2224011430 | Asfaltová zmes | 4500243480 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,502,07 | |
| 07.10.2024 | 3024000699 | Telekomunikačné služby | 4500244338 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 07.10.2024 | 3024000700 | Správne poplatky | 4500244373 | Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK | 00326119 | 110,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011106 | Údržba vozoviek 09/2024 | ZM/2023/0317 | 4500243508 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,662,00 |
| 07.10.2024 | 2224011108 | Zn. plech | 4500242923 | eMKa Plus, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36197378 | 113,97 | |
| 07.10.2024 | 2224011110 | Oprava výtlkov 09/2024 | ZM/2023/0315 | 4500240192 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,716,00 |