Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 2224010955 | servis BA745RV | 4500243785 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 375,26 | |
| 02.10.2024 | 2224010956 | servis infražiaričov | 4500243236 | ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44552921 | 197,52 | |
| 02.10.2024 | 2224010957 | servis plynového kotla | 4500243241 | 3MH, s.r.o., Bratislavská 78/24, Galanta, 924 01, SK | 36790095 | 120,37 | |
| 02.10.2024 | 2224010958 | OOPP | 4500244015 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 6,120,75 | |
| 02.10.2024 | 2224010959 | ND na vozidlá, mazivá | 4500244014 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 227,86 | |
| 02.10.2024 | 2224010960 | STK BL496HO | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010962 | oprava EPS BA | 4500243605 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 273,08 | |
| 02.10.2024 | 2224010963 | oprava strojov, ND | 4500243848 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 808,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010964 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500242638 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 609,75 |
| 02.10.2024 | 2224010965 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500242777 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 8,752,90 |