Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | 2224010112 | OOPP | 4500242121 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 518,83 | |
| 12.09.2024 | 2224010113 | provízia za predaj DZ 08/2024 | ZM/2024/0114 | 4500243194 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 19,71 |
| 12.09.2024 | 2224010115 | provízia z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0095 | 4500243193 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 226,74 |
| 12.09.2024 | 2224010081 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500243622 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,016,93 |
| 12.09.2024 | 2224010120 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0171 | 4500234757 | GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ | 13690337 | 22,255,00 |
| 12.09.2024 | 2224010121 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0169 | 4500235262 | GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ | 13690337 | 46,074,20 |
| 12.09.2024 | 2224010118 | zlepšenie mobilného signálu | 4500239266 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,000,00 | |
| 12.09.2024 | 2224010122 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0170 | 4500234748 | GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ | 13690337 | 8,451,00 |
| 12.09.2024 | 2224010123 | oprava mosta R1-003 8/24 | ZM/2023/0400 | 4500232575 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 311,247,18 |
| 12.09.2024 | 2224010124 | oprava meteozariadenia | 4500242383 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,720,00 |