Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 2225012724 | Mazivá | 4500262796 | Vojtech Rácz - VOREX, Ulica Vajanského 2983/21, Lučenec, 984 01, SK | 44414374 | 202,50 | |
| 25.11.2025 | 2225012725 | OOPP | 4500262716 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 190,29 | |
| 25.11.2025 | 2225012772 | utesnenie trhlín na vozovkách 11/25 | 4500260332 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 12,900,00 | |
| 25.11.2025 | 2225012773 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500262908 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 641,19 |
| 25.11.2025 | 2225012774 | Rýchlovarná kanvica | ET/2025/0021 | 4500263033 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 22,90 |
| 25.11.2025 | 2225012775 | servis BL040UD | 4500263037 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 486,95 | |
| 25.11.2025 | 2225012716 | Vrátené nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500257527 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -78,40 |
| 25.11.2025 | 2125000503 | Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu | OBJ/111181/2025 | GEODIX s.r.o., Zádubnie 124, Žilina, 010 03, SK | 44221550 | 700,00 | |
| 25.11.2025 | 2225012702 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,060,16 | |
| 24.11.2025 | 3025000663 | Servisný poplatok SAT TV | 4500263109 | Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 87905 | 100,80 |