Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | 2224009842 | pranie OOPP 8/24 | 4500241420 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 261,55 | |
| 06.09.2024 | 2124000620 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 13,33 | |
| 06.09.2024 | 2224009843 | Likvidácia odpadu 8/24 | ZM/2023/0376 | 4500240077 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 516,68 |
| 06.09.2024 | 2124000622 | VŠH pozemkov trvalého záberu | OBJ/72198/2024 | Ing. František Hežel, Herľany 53, Herľany, 044 46, SK | 911090 | 740,00 | |
| 06.09.2024 | 2224009845 | Žacie lanko | 4500242564 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 109,83 | |
| 06.09.2024 | 2224009812 | prenájom dávkovača vody | 4500242604 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 06.09.2024 | 2224009846 | OOPP | 4500241979 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 80,80 | |
| 06.09.2024 | 2224009847 | sada ložiska kolesa | 4500242486 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 159,30 | |
| 06.09.2024 | 2224009848 | Vypracovanie PD | ZM/2024/0107 | 4500232941 | HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 52675084 | 41,770,00 |
| 06.09.2024 | 2224009849 | refakturácia poplatkov 8/24 | ZML/1241/2010 | 4500243051 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 84,758,91 |