Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2226002584 | Pneumatiky | 4500267849 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 988,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002542 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 6,516,70 | |
| 12.03.2026 | 2226002585 | Prenájom kontajnerov 02/26 | 4500263108 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 15,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002544 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 8,488,68 | |
| 12.03.2026 | 2226002586 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500267471 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,092,84 |
| 12.03.2026 | 2226002545 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 23,169,60 | |
| 12.03.2026 | 2226002587 | Mobilná nádoba | 4500267842 | AKRA CLEAN s. r. o., Majoránová 27, Bratislava, 821 07, SK | 52792510 | 997,80 | |
| 12.03.2026 | 2226002546 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 31,002,53 | |
| 12.03.2026 | 2226002547 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 48,899,86 | |
| 12.03.2026 | 2226002548 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 61,353,79 |