Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | 2224009656 | nájom rohoží 08/2024 | 4500241386 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 03.09.2024 | 2224009657 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500242499 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 358,80 |
| 03.09.2024 | 2224009658 | Pracovné náradie | 4500242399 | Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK | 45709068 | 631,40 | |
| 03.09.2024 | 2224009659 | Reflexná vesta | 4500240606 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 9,04 | |
| 03.09.2024 | 2224009660 | Tekuté mydlo | ZM/2023/0183 | 4500241772 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 398,75 |
| 03.09.2024 | 2224009661 | Klin | 4500242418 | Ladislav Novák - LAMON, Bradlanská 19, Trnava, 917 01, SK | 37275933 | 986,00 | |
| 03.09.2024 | 2224009662 | oprava, čistenie kanalizácie | 4500242189 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 940,00 | |
| 03.09.2024 | 2224009663 | servis HR BT050IA | 4500242310 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 904,90 | |
| 03.09.2024 | 2224009664 | technická podpora 8/24 | ZM/2015/0330 | 4500232797 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 03.09.2024 | 2224009619 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 3,231,67 |