Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | 2224009665 | Reprezentačné predmety | 4500243013 | Marsen Distillery s.r.o., Štrková ul. 1413, Marcelová, 946 32, SK | 35979348 | 316,80 | |
| 03.09.2024 | 2224009621 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 22,299,18 | |
| 03.09.2024 | 2224009666 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500241825 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 280,96 |
| 03.09.2024 | 2224009667 | justáž alkoholtesteru | 4500240382 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 303,00 | |
| 03.09.2024 | 2224009674 | IT materiál | 4500240549 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 696,00 | |
| 03.09.2024 | 2224009675 | Oprava OST 08/2024 | ZM/2021/0409 | 4500242476 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 03.09.2024 | 2224009678 | Oprava BL255VT | 4500241302 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 293,23 | |
| 03.09.2024 | 2224009709 | Oprava vozovky na moste | ZM/2023/0510 | 4500241864 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 17,864,88 |
| 03.09.2024 | 2224009710 | oprava mostného záveru | ZM/2023/0510 | 4500241837 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 3,696,36 |
| 03.09.2024 | 2224009609 | pramenitá voda NB | 4500241426 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 156,00 |