Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2326003896 | nájom | VP/2020/03251 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 33,70 | |
| 12.03.2026 | 2126000087 | Rozšírenie funkcionality | ZM/2024/0177 | 4500264097 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 1,096,00 |
| 12.03.2026 | 2326003860 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/04055 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 445,82 | |
| 11.03.2026 | 2226002528 | Vyúčtovanie STN EN ISO | 4500267073 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 78,00 | |
| 11.03.2026 | 2226002509 | ND na vozidlá | 4500268074 | GRIF, spol. s.r.o., Ondreja Štefanka 3573/7, Bratislava -mestská časť Petržalka, 851 04, SK | 17333296 | 35,32 | |
| 11.03.2026 | 2226002475 | Predmety osobnej hygieny -nákup | ZM/2023/0183 | 4500267155 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 592,50 |
| 11.03.2026 | 2226002476 | Hydraulická hadica na priekopovú lyžicu | 4500267839 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 56,40 | |
| 11.03.2026 | 2226002478 | Prenájom plynových fliaš | 4500266828 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 19,71 | |
| 11.03.2026 | 2226002479 | Oprava odvodnenia | ZM/2024/0397 | 4500268381 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 41,750,63 |
| 11.03.2026 | 2226002480 | Oprava zdvihákov | 4500267199 | HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK | 45281424 | 150,00 |