Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | 2224004988 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 186,88 | |
| 16.05.2024 | 2224004989 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 878,22 | |
| 16.05.2024 | 2224004992 | oprava BT920AN | 4500237493 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 527,27 | |
| 16.05.2024 | 2224004993 | oprava BL602RL | 4500237498 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 911,96 | |
| 16.05.2024 | 2224004994 | oprava BA053UX | 4500237499 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 456,17 | |
| 16.05.2024 | 2224004995 | E-stavebný denník paušál | 4500237048 | First information systems, s.r.o., Andreja Kmeťa 316/16, Žilina, 010 01, SK | 31638937 | 8,160,00 | |
| 16.05.2024 | 2224004996 | Lanko žacie | 4500237627 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 109,83 | |
| 16.05.2024 | 2224004997 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500236975 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,713,00 |
| 16.05.2024 | 2224004998 | Kilometrovník | ZM/2024/0046 | 4500236591 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 108,00 |
| 16.05.2024 | 2224004999 | servis BL408UL | 4500237554 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 693,10 |