Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | 2224004931 | oprava BA187MC | 4500237445 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 680,00 | |
| 15.05.2024 | 2224004932 | Zvárací invertor | 4500237324 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 630,00 | |
| 15.05.2024 | 2124000306 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha | ZM/2023/0361 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 95,548,83 | |
| 15.05.2024 | 2224004933 | sada razidiel do kovu | 4500237442 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 42,76 | |
| 15.05.2024 | 2224004934 | spúšťač | 4500237322 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 497,83 | |
| 15.05.2024 | 2224004935 | zber, preprava kadáverov | 4500237540 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,707,50 | |
| 15.05.2024 | 2224004936 | drážkový remeň | 4500237318 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 640,00 | |
| 15.05.2024 | 2224004937 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500236763 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 460,09 |
| 15.05.2024 | 2224004938 | likvidácia odpadu | 4500236690 | Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 47362448 | 384,80 | |
| 15.05.2024 | 2224004939 | Alko, nealko nápoje | ET/2023/0027 | 4500237335 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,334,68 |