Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | 2224004863 | výmena čelného skla BA632MC | 4500237273 | Vladimír Tomčányi - AB, Úzka 1, pobočka Galanta 1, Galanta, 924 01, SK | 30954771 | 305,00 | |
| 14.05.2024 | 2224004864 | ND do krovinorezov | 4500237298 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 776,44 | |
| 14.05.2024 | 2224004865 | ND na vozidlá | 4500237264 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 611,35 | |
| 14.05.2024 | 2224004866 | Strážna služba 04/2024 | ZM/2023/0083 | 4500233355 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 3,784,86 |
| 14.05.2024 | 2224004867 | Strážna služba 04/2024 | ZM/2023/0083 | 4500233361 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 3,784,86 |
| 14.05.2024 | 2224004868 | zneškodnenie odpadu 4/24 | 4500235494 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,068,50 | |
| 14.05.2024 | 2224004869 | oprava štartéra BA386PN | 4500237196 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 350,00 | |
| 14.05.2024 | 2224004870 | OOPP | 4500236714 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 3,717,00 | |
| 14.05.2024 | 2224004871 | zneškodnenie odpadu 4/24 | 4500235445 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,083,68 | |
| 14.05.2024 | 2224004872 | mazivá | 4500237190 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 539,55 |