Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | 2224004906 | Strážna služba 04/2024 | ZM/2023/0082 | 4500231198 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,572,80 |
| 14.05.2024 | 2224004907 | Strážna služba 04/2024 | ZM/2023/0082 | 4500230988 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,572,80 |
| 14.05.2024 | 2224004908 | Strážna služba 04/2024 | ZM/2023/0082 | 4500230987 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,572,80 |
| 14.05.2024 | 2224004909 | Strážna služba 04/2024 | ZM/2023/0082 | 4500230570 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,572,80 |
| 14.05.2024 | 2224004910 | servis BL148ED | 4500237382 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 133,78 | |
| 14.05.2024 | 2224004911 | servis BA920XN | 4500237370 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 96,29 | |
| 14.05.2024 | 2224004912 | Pneumatiky | 4500237362 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 436,68 | |
| 14.05.2024 | 2224004913 | oprava ramena Bobcat | 4500237319 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 3,350,00 | |
| 14.05.2024 | 2224004915 | servis BL049UD | 4500237367 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 1,191,15 | |
| 14.05.2024 | 2224004916 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 04/2024 | ZML/1241/2010 | 4500237795 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 108,839,65 |