Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | 2224009279 | servis BL145VL | 4500242179 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 106,00 | |
| 23.08.2024 | 2224009280 | servis BL325UI | 4500242183 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 230,04 | |
| 23.08.2024 | 2224009281 | servis BL921UZ | 4500242184 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 550,94 | |
| 23.08.2024 | 2224009282 | servis BL861EA | 4500242181 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 303,58 | |
| 23.08.2024 | 2224009283 | servis BL673EC | 4500242180 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 688,97 | |
| 23.08.2024 | 2224009294 | doplnenie tabuliek, | 4500242098 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 273,90 | |
| 23.08.2024 | 2224009295 | spojovací, spotrebný materiál | 4500242092 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 474,64 | |
| 23.08.2024 | 2224009296 | abrazívny materiál | ET/2024/0011 | 4500240973 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 11,672,11 |
| 23.08.2024 | 2224009297 | školenia zamestnancov | 4500241085 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 1,200,00 | |
| 23.08.2024 | 2224009298 | Hutný materiál | 4500241631 | EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK | 44512031 | 982,80 |