Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | 2224009194 | oprava UPS | 4500241767 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 165,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009195 | servis BL052SJ | 4500239996 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 769,50 | |
| 21.08.2024 | 2224009196 | servis BA563MD | 4500241168 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 220,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009197 | snimač na BA661AI | 4500241507 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 255,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009198 | servis BL052SJ | 4500239546 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 456,50 | |
| 21.08.2024 | 2224009199 | ND na vozidlá | 4500241822 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 218,83 | |
| 21.08.2024 | 2224009200 | Stavebný, hutný materiál | 4500241113 | RM offset studio, s.r.o., Šoltésovej 104/22, Martin, 036 01, SK | 46376178 | 115,20 | |
| 21.08.2024 | 2224009201 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500239458 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 28,499,80 |
| 21.08.2024 | 2224009202 | upratovacie služby IO BB | 4500240637 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009203 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0286 | 4500235408 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 2,320,00 |