Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | 2224009204 | Bowden, čerpadlo | 4500241760 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 629,04 | |
| 21.08.2024 | 2224009205 | ND na vozidlá | 4500241722 | Vojtech Jurášek- SHERWOOD, Horná Štubňa 29, Horná Štubňa, 038 46, SK | 40629295 | 114,25 | |
| 21.08.2024 | 2224009206 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500240370 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 13,536,00 |
| 21.08.2024 | 2224009207 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241274 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 14,837,00 |
| 21.08.2024 | 2224009208 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241423 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 11,582,80 |
| 21.08.2024 | 2224009209 | Kravata oranžová | ZM/2024/0148 | 4500241849 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 25,50 |
| 21.08.2024 | 2224009210 | servis, STK VZV | 4500241926 | BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, 962 12, SK | 36637343 | 436,76 | |
| 21.08.2024 | 2224009212 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 817,70 | |
| 21.08.2024 | 2224009214 | kurz Peter Vícen | 4500241043 | GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK | 35881674 | 877,50 | |
| 21.08.2024 | 2224009215 | kurz Bobák Martin | 4500239985 | GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK | 35881674 | 920,00 |