Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2225013358 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500263775 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 56,87 | |
| 08.12.2025 | 2225013359 | spojovací, hutný materiál | 4500263743 | TS STEEL s.r.o., Dunajská 12, Košice, 040 01, SK | 31725180 | 164,22 | |
| 08.12.2025 | 2225013360 | ND na vozidlá | 4500263872 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 660,09 | |
| 08.12.2025 | 2225013361 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500263752 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 488,70 | |
| 08.12.2025 | 2225013362 | Ložiská | 4500263874 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 300,95 | |
| 08.12.2025 | 2225013363 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500263170 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 194,19 |
| 08.12.2025 | 2225013364 | Kancelársky materiál | 4500261936 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,013,66 | |
| 08.12.2025 | 2225013365 | servis BL362ZA | 4500263664 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 576,28 | |
| 08.12.2025 | 2225013366 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500263659 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 374,00 |
| 08.12.2025 | 2225013367 | Balík služieb PROFESSIONAL-K | 4500263119 | ProWise, a. s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK | 51871998 | 960,00 |