Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2226004904 | Oprava a údržba ISD na D1 | ZM/2025/0713 | 4500268844 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,056,92 |
| 06.05.2026 | 2226004905 | Oprava ventilátorov | ZM/2025/0848 | 4500267246 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,122,00 |
| 06.05.2026 | 2226004906 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500269584 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 511,00 |
| 06.05.2026 | 2226004907 | oprava BT645GY | 4500270075 | Todos Trenčín, s.r.o., Panónska cesta 45A, Bratislava, 851 04, SK | 55916066 | 159,64 | |
| 06.05.2026 | 2226004908 | Konverzácia v cudzom jazyku | ZM/2023/0413 | 4500266040 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 1,275,00 |
| 06.05.2026 | 2226004909 | servis, údržba na D1, D2, D4 4/26 | ZM/2024/0231 | 4500268239 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 95,689,20 |
| 06.05.2026 | 2226004910 | servis tunela Sitina 04/26 | ZM/2024/0231 | 4500268266 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,017,92 |
| 06.05.2026 | 2226004911 | Testovanie vstrekovačov | 4500269904 | Rastislav Riedl, Ludvíka Svobodu 4049/3, Poprad, 058 01, SK | 35412763 | 100,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004912 | Repas transformátora | 4500265734 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 2,900,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004913 | Preventívne prehliadky | 4500269837 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 54,90 |