Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | 2224004235 | Pneumatiky | 4500235274 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 976,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004236 | spojovací, spotrebný materiál | 4500236790 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 242,81 | |
| 29.04.2024 | 2224004237 | Hadica | 4500236754 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 76,50 | |
| 29.04.2024 | 2224004238 | spojovací, spotrebný materiál | 4500236687 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 24,12 | |
| 29.04.2024 | 2224004240 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500235412 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 307,00 |
| 29.04.2024 | 2224004241 | Stavebný, hutný materiál | 4500236786 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 99,42 | |
| 29.04.2024 | 2224004242 | Autopotreby | 4500236764 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 922,12 | |
| 29.04.2024 | 2224004243 | podpora APV 4-6/2024 | ZM/2018/0148 | 4500233087 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 335,83 |
| 29.04.2024 | 2224004245 | STK BA826SX | 4500236065 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 102,93 | |
| 29.04.2024 | 2224004246 | Autobatéria, batéria | 4500236865 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 278,00 |