Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | 2224003824 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,064,06 | |
| 18.04.2024 | 2224003829 | analýza povrchových vôd | 4500232363 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 168,00 | |
| 18.04.2024 | 2224003831 | analýza povrchových vôd | 4500232355 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 549,00 | |
| 18.04.2024 | 2224003832 | Analýza povrchových vôd | 4500232353 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 82,50 | |
| 18.04.2024 | 2224003895 | Oprava krovinorezu | 4500235955 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 94,17 | |
| 18.04.2024 | 2224003896 | Oprava príves. vozíka | 4500235368 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 136,00 | |
| 18.04.2024 | 2224003897 | Kamenivo | 4500235708 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 604,80 | |
| 18.04.2024 | 2224003898 | ND na vozidlá, mazivá | 4500236167 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 179,39 | |
| 18.04.2024 | 2224003899 | Pracovné náradie, mat. | 4500235862 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 983,23 | |
| 18.04.2024 | 2224003900 | Pneuservis AA777BR | 4500236159 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 110,00 |