Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2024 | 2224003753 | odstránenie poruchy | ZML/959/2010 | 4500235166 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 7,593,47 |
| 16.04.2024 | 2224003754 | diagnostika BL230NS | 4500235966 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 162,50 | |
| 16.04.2024 | 2224003731 | kalibrácia váh | 4500234572 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 161,50 | |
| 16.04.2024 | 2224003755 | školenie obsluhy | 4500235838 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,600,00 | |
| 16.04.2024 | 2224003756 | Pracovné náradie | 4500235863 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 868,23 | |
| 16.04.2024 | 2224003757 | Právne služby 3/24 | ZM/2017/0254 | 4500236400 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 3,954,00 |
| 16.04.2024 | 2224003758 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500235598 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 751,60 |
| 16.04.2024 | 2224003759 | eStravenky 4/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 262,91 |
| 16.04.2024 | 2224003760 | Právne služby 3/2024 | ZM/2017/0185 | 4500236563 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 16.04.2024 | 2224003761 | zhodnotenie, odvoz odpadu | 4500235055 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 108,24 |