Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 2224008238 | servis, údržba sekčných dverí | 4500240366 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 315,00 | |
| 31.07.2024 | 2224008239 | Výstražné tričko oranžové | 4500240643 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 111,20 | |
| 31.07.2024 | 2224008240 | servis AA777BR | 4500240966 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 261,69 | |
| 31.07.2024 | 2224008241 | Potraviny | ET/2024/0012 | 4500240724 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 133,19 |
| 31.07.2024 | 2224008242 | Potraviny | 4500240808 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 516,66 | |
| 31.07.2024 | 2224008243 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500231947 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,904,00 |
| 31.07.2024 | 2224008244 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500235410 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,686,00 |
| 31.07.2024 | 2224008245 | STK BL948IK | 4500240673 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 108,33 | |
| 31.07.2024 | 2224008246 | Nápojové kupóny MT | ZM/2024/0026 | 4500240059 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 168,00 |
| 31.07.2024 | 2224008247 | Nápojové kupóny LC | ZM/2024/0026 | 4500240731 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 70,00 |