Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | 2224008140 | Autopotreby | 4500240940 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 882,93 | |
| 29.07.2024 | 2224008141 | elektroinštalačný materiál | 4500240873 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 252,76 | |
| 29.07.2024 | 2224008142 | Hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500240335 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 543,10 |
| 29.07.2024 | 2224008143 | spojovací, spotrebný materiál | 4500240889 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 285,85 | |
| 29.07.2024 | 2224008144 | opravy pneumatík, defektov | 4500240429 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 943,29 | |
| 29.07.2024 | 2224008145 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500240447 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 202,82 |
| 29.07.2024 | 2224008146 | Potraviny | 4500240519 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 234,17 | |
| 29.07.2024 | 2224008147 | Nápojový kupón ZV | ZM/2024/0026 | 4500240736 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 700,00 |
| 29.07.2024 | 2224008148 | Autobatéria, svetlo pozičné | 4500240941 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 439,40 | |
| 29.07.2024 | 2224008149 | ND na STIHL | 4500240835 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 885,00 |