Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.03.2026 2226002385 Odstránenie nedostatkov AB Miletičova 19. 4500266708 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 8,723,16
09.03.2026 2326005478 Nájomná zmluva PO VP/2026/05765 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 40,01
09.03.2026 2326003749 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02900 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 196,35
09.03.2026 2326003750 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02895 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 7,060,73
09.03.2026 2326003748 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2026/03426 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 216,82
09.03.2026 2226002373 Nápojové poukážky TN 03/26 ZM/2024/0026 4500267640 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 26,00
09.03.2026 2226002374 Gumový granulát + pojivo 4500266632 DISAM s.r.o., Svinná 201, Svinná, 913 24, SK 51058561 469,00
09.03.2026 2326003746 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/02024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,416,82
09.03.2026 2226002375 Kompletizácia Plotra 4500268125 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 341,51
09.03.2026 2326003747 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/02023 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,692,71