Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 2226005204 | Strážna služba 04/2026 | ZM/2023/0082 | 4500264163 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,436,80 |
| 12.05.2026 | 2226005205 | oprava výškovej zábrany VZ3 | 4500268883 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 8,200,00 | |
| 12.05.2026 | 2226005206 | Strážna služba 04/2026 | ZM/2023/0082 | 4500264744 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,436,80 |
| 12.05.2026 | 2226005207 | Strážna služba 04/2026 | ZM/2023/0082 | 4500264160 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,436,80 |
| 12.05.2026 | 2226005208 | Strážna služba 04/2026 | ZM/2023/0080 | 4500264076 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 12.05.2026 | 2226005210 | Strážna služba 04/2026 | ZM/2023/0080 | 4500264102 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 12.05.2026 | 2226005211 | pracovné náradie | 4500270555 | Kráľ Jozef - Blesk, Čierne 94, Čierne, 023 13, SK | 30547709 | 387,50 | |
| 12.05.2026 | 2226005212 | Strážna služba 04/2026 | ZM/2023/0080 | 4500264100 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 12.05.2026 | 2226005214 | Strážna služba 04/2026 | ZM/2023/0080 | 4500264474 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |
| 12.05.2026 | 2226005215 | Strážna služba 04/2026 | ZM/2023/0080 | 4500264121 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,580,80 |