Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000770 | oprava AA070JL | 4500265791 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 4,533,85 | |
| 03.02.2026 | 2226000771 | Maliarsky materiál | ET/2025/0027 | 4500265989 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 105,00 |
| 03.02.2026 | 2226000772 | Pracovné náradie, materiál | 4500265782 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 474,50 | |
| 03.02.2026 | 2226000773 | STK vozidiel za 01/2026 | 4500264576 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 457,33 | |
| 03.02.2026 | 2226000774 | Kompletizácia Plotra 1/26 | 4500266413 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 51,42 | |
| 03.02.2026 | 2226000775 | servis plynového zariadenia | 4500266430 | Bytová správa s.r.o., Dolná 2, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36045195 | 50,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000777 | Nájom skladových priestorov 1/26 | ZM/2020/0308 | 4500265750 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 03.02.2026 | 2226000779 | Prístup administrátorov Recru | ZM/2025/0991 | 4500264789 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 03.02.2026 | 2226000780 | Priemyselná posypová soľ | ZM/2025/0767 | 4500265156 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 62,170,81 |
| 03.02.2026 | 2226000781 | Priemyselná posypová soľ | ZM/2025/0767 | 4500264947 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 94,831,25 |