Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2024 | 2224007929 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500240391 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 72,80 |
| 22.07.2024 | 2224007930 | Kalibrovanie alkoholtesteru | 4500240247 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 111,67 | |
| 22.07.2024 | 2224007931 | Spojovací materiál | 4500240607 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 27,50 | |
| 22.07.2024 | 2224007932 | Mazivá, prac. nástroje | 4500240364 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 1,240,24 | |
| 22.07.2024 | 2224007933 | Vysokotlakový čistič | 4500240493 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 367,00 | |
| 22.07.2024 | 2224007934 | Uhlíková brúska | 4500240494 | MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54310270 | 412,11 | |
| 22.07.2024 | 2224007935 | Prenájom oceľových fliaš techn. plynov | 4500240615 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 22.07.2024 | 2224007936 | Technické plyny | 4500240617 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 272,50 | |
| 22.07.2024 | 2224007937 | Prac. náradie a materiál | 4500240586 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 905,67 | |
| 22.07.2024 | 2224007938 | Prenájom hygienických dávkovačov | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 |