Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 2225010575 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500259485 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 358,26 | |
| 10.10.2025 | 2225010576 | servis BT632GX | 4500260747 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 532,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010577 | ND na vozidlá | 4500256822 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 88,58 | |
| 10.10.2025 | 2225010578 | ND na vozidlá | 4500260939 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 20,40 | |
| 10.10.2025 | 2225010579 | Provízia z predaja DZ 9/25 | ZM/2024/0080 | 4500261377 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 46,50 |
| 10.10.2025 | 2225010580 | ND na vozidlá | 4500260965 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 487,21 | |
| 10.10.2025 | 2225010581 | Asfaltová zmes | 4500258544 | UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK | 44557051 | 1,250,85 | |
| 10.10.2025 | 2225010582 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500260049 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 9,744,00 |
| 10.10.2025 | 2225010583 | Chladnička veľká | ET/2025/0021 | 4500260620 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 206,00 |
| 10.10.2025 | 2225010593 | servis BL434ZE | 4500260782 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 354,89 |